灰太郎 追問

2023-08-30 14:06

老師你好，已經開始了

灰太郎 追問

2023-08-30 14:11

是不是沒有拿到發票，也要分攤租金??？

玲老師 解答

2023-08-30 14:16

沒有拿到發票時，也是按月計入到成本或者費用科目。
然后咱們回來發票時，把沒有發票的這個分路紅沖，再按發票做一筆一樣的分錄就行了。

灰太郎 追問

2023-08-30 14:25

那老師你看看，我這樣做對不對

玲老師 解答

2023-08-30 14:27

沒有看到啊，你是發圖片了嗎？

灰太郎 追問

2023-08-30 14:31

是啊，我在發一遍

灰太郎 追問

2023-08-30 14:31

因為是我寫的分錄

玲老師 解答

2023-08-30 14:38

這個要是福利費，要通過應付職工薪酬科目過渡一下。