張好好 追問

2023-08-29 16:05

如果當時我暫估 60000成本  現在取得發票30000  怎么做分錄

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:09

后面的30000是收不回來了，是嗎？

張好好 追問

2023-08-29 16:10

變成費用票子了

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:11

收到30000成本票，另外30000開了費用票，是嗎？

張好好 追問

2023-08-29 16:16

是的  老師  我該怎么做呢

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:19

借：主營業務成本-
貸：應付賬款-暫估-
收到發票
借：主營業成本30000
貸：應付賬款30000
借：管理費用30000
貸：其他應付款30000

張好好 追問

2023-08-29 16:23

是不得先紅沖啊 要不 不就重復了嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:25

對呀第一筆分錄就是沖紅的，我寫了個負數

張好好 追問

2023-08-29 16:25

收到發票  為什么走 管理費用 其他應付款  ？     走管理費用 現金或者銀行存款可以嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 16:25

可以的，付了款就走銀行存款

張好好 追問

2023-08-30 11:03

紅沖那筆 借：主營業務成本-
貸：應付賬款-暫估-   摘要寫什么合適

劉艷紅老師 解答

2023-08-30 11:05

摘要寫下暫估沖賬就可以