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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-21 21:09

您好，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅里沒(méi)有租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，所以計(jì)稅基礎(chǔ)都=0

曉帆 追問(wèn)

2023-08-21 22:02

計(jì)稅基礎(chǔ)是0是我自己寫(xiě)的，是錯(cuò)的

小林老師 解答

2023-08-21 22:19

您好，明白了。使用權(quán)資產(chǎn)是資產(chǎn)科目，對(duì)于企業(yè)所得稅口徑，是按直線法攤銷(xiāo)后扣除，租賃負(fù)債也是相同的，通過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益部分不能企業(yè)所得稅扣除
所以使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)等于合計(jì)支付金額減去企業(yè)所得稅攤銷(xiāo)金額

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您好，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅里沒(méi)有租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，所以計(jì)稅基礎(chǔ)都=0
2023-08-21 21:09:51
你好，借 長(zhǎng)期股權(quán)投資 8000 累計(jì)攤銷(xiāo)貸 無(wú)形資產(chǎn)3000 營(yíng)業(yè)外收入5000
2021-09-02 02:06:21
什么意思，同學(xué)，沒(méi)看明白
2019-05-07 18:20:55
你好，如果稅法跟會(huì)計(jì)處理一致是一樣的
2019-12-31 15:29:04
你是要做什么用的，同學(xué)
2019-04-26 10:30:19
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