小哲 追問

2018-01-13 10:41

我想問問 我的稅款所屬期填的是2017年7月1日到2017年9月30日 但是應稅服務的錢是我9月份和10月份開的發票價稅合計的總數 這樣對嗎 
還有我想請個會記給我辦理這些事可以不 
然后我現在準備報稅就想問問 我的稅款所屬期是2017年10月1日至2017年12月31日這我可以報2018年1月2日開的發票嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 11:07

你好，是你第三季度外出經營不含稅款項的金額 
可以請會計去辦理這個事情 
不可以的，因為是按第四季度的收入申報，而次年的發票不能納入之前年度申報 的

小哲 追問

2018-01-13 11:27

@鄒老師:可是 我一月二日開的發票是我十二月份的工資呀 
我現在都有些糊涂了

鄒老師 解答

2018-01-13 11:28

你好，你不是取得工程收入嗎，怎么開具發票是工資啊

小哲 追問

2018-01-13 16:52

@鄒老師:老師  建筑行業1%承辦承租個人所得稅分錄是借；應交稅費——個人所得稅 貸；銀行存款，那計提的時候呢

鄒老師 解答

2018-01-13 17:06

借；稅金及附加   貸；應交稅費——個人所得稅

小哲 追問

2018-01-15 10:14

@鄒老師:老師   麻煩問下國稅實名認證怎么操作呢

鄒老師 解答

2018-01-15 10:21

你好，有的是登錄網站，填寫相關信息，提交就可以了

小哲 追問

2018-01-15 10:38

@鄒老師:老師，那地稅的基礎信息在哪里查呢

鄒老師 解答

2018-01-15 11:09

你好，你第一次登錄系統會彈出需要填寫的

小哲 追問

2018-01-15 11:24

@鄒老師:沒有那樣的。我看不到呢

鄒老師 解答

2018-01-15 11:41

你好，可能你當地不是這樣操作，需要去稅局填表做登記基礎信息

小哲 追問

2018-01-15 12:24

@鄒老師:我想請教一個問題請問沒有收入只有費用企業所得稅季報怎么填寫

鄒老師 解答

2018-01-15 12:57

你好，收入，成本填寫0，利潤總額按負數金額填寫

小哲 追問

2018-01-15 14:10

@鄒老師:老師 我們公司上個月在國稅代開增值稅發票，這個月我們要如何申報企業所得稅？

鄒老師 解答

2018-01-15 14:16

你好，根據你賬面收入，成本，利潤總額申報就是了

小哲 追問

2018-01-15 16:48

@鄒老師:老師  我想問一下企業所得稅報錯了怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-15 17:02

你好，可以在匯算清繳調整到按正確的數據申報

小哲 追問

2018-01-15 18:36

@鄒老師:減免所得稅額是怎么算的呀

鄒老師 解答

2018-01-15 19:03

你好，是調整之后的應納稅所得額*15%