牡丹 追問

2023-08-21 08:58

老師，我現在需要做內賬

郭老師 解答

2023-08-21 09:01

可以，之前的都不管了，
盤點現有的余額來做期初余額
貨幣資金，這個只要看出納手里的現金和銀行余額，然后往來科目，你和對方企業對賬，存貨你去自己盤點，固定資產去自己盤點，應付職工薪酬，你們根據記錄的，你看一下欠了人家多少工資，應交稅費看一下賬上有記錄嗎？沒有的話你就不用管了。實收資本，這個是你老板投資進來的。

牡丹 追問

2023-08-21 09:06

老師，這個公司沒有出納，就是平時老板娘自己付款，就是看老板娘手里現有現金和銀行存款嗎

郭老師 解答

2023-08-21 09:07

可以的，可以這么做的。

牡丹 追問

2023-08-21 09:07

請問老師，存貨和固定資產怎么盤點

郭老師 解答

2023-08-21 09:08

原材料、庫存商品去倉庫里點數。

郭老師 解答

2023-08-21 09:09

固定資產哪個部門你看一下我這個也是自己去點一下數量，


需要具體的產品名字

牡丹 追問

2023-08-21 09:10

建賬時固定資產填寫原價嗎

牡丹 追問

2023-08-21 09:11

那些機器設備怎么盤點

牡丹 追問

2023-08-21 09:12

請老師明示

郭老師 解答

2023-08-21 09:13

對的，是的，填寫原值啊，你自己估算一個的，然后你看一下具體的是什么時間買的，算不出來的，也是估算一個，你的折舊也估算上。

郭老師 解答

2023-08-21 09:13

就是寫上固定資產的具體的名字、購入時間、數量、單價。

牡丹 追問

2023-08-21 09:45

請問老師，期初數據的建立是否也要達到平衡

郭老師 解答

2023-08-21 09:47

需要的需要平衡
差額，你放到未分配利潤