有開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票，減去之后又超過(guò)了9萬(wàn)，是填這兩個(gè)地方就可以了么？開專票的那個(gè)已經(jīng)預(yù)繳稅額了，需要?jiǎng)h除還是怎么樣操作呢？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-12 20:57

第一行需要把代開的發(fā)票加上，預(yù)繳稅額欄填寫發(fā)票時(shí)繳納的稅款。

豬頭追問(wèn)

2018-01-12 21:08

老師請(qǐng)問(wèn)是這樣么？那我有開負(fù)數(shù)發(fā)票，是不是直接減去就好了，第三行是不是一定要填？還是說(shuō)需要怎么填？第一次遇到這個(gè)問(wèn)題不太懂，還是多問(wèn)問(wèn)老師謝謝老師

方亮老師解答

2018-01-12 21:39

直接減去就好了。一定要填。

豬頭追問(wèn)

2018-01-12 21:40

老師填的話就是開具的發(fā)票除了專票的那個(gè)數(shù)額填第三行對(duì)么

方亮老師解答

2018-01-12 21:49

對(duì)的。

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