王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:26

您好，可以這樣做分錄的。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 18:28

老師，那個預(yù)付稅款到底是在借方還是在貸方？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:33

您好，是在貸方的，但是最好那個預(yù)付賬款有憑據(jù)。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 18:36

@王雁鳴老師:老師，沒有什么憑據(jù)啊，這個數(shù)據(jù)是在系統(tǒng)中自動生成的，去交稅的時候，就是這樣形成的

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:37

您好，哦，那就提供一下銀行或者現(xiàn)金交款單吧。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 18:42

@王雁鳴老師:是現(xiàn)金交的，沒有交款單，只有這個發(fā)票

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:44

您好，那也就暫時只能這樣了，或者把預(yù)付賬款改為其他應(yīng)付款吧。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 18:45

@王雁鳴老師:老師，您覺得是預(yù)付賬款好些還是其他應(yīng)付款好些呢？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:46

您好，要看看這個現(xiàn)金是誰交的？

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 18:54

@王雁鳴老師:老板自己去交的

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:57

您好，那還是建議記入其他應(yīng)付款-老板姓名。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 18:59

@王雁鳴老師:是記在借方還是貸方呢？老師

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 19:02

您好，要記在貸方的。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 19:04

@王雁鳴老師:   好的，謝謝老師

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 19:06

@王雁鳴老師:老師，請問可不可以在負(fù)債設(shè)個明細(xì)科目，在應(yīng)交稅費那里，增加個已交增值稅或附加稅？這種方法可行嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 19:07

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 19:11

@王雁鳴老師:老師，還有個問題就是：請問可不可以在負(fù)債設(shè)個明細(xì)科目，在應(yīng)交稅費那里，增加個已交增值稅或附加稅？這種方法可行嗎回復(fù)

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 20:43

您好，可以在應(yīng)交稅費那里，增加個已交增值稅或者附加稅的。可行。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:22

@王雁鳴老師:好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:23

您好，不客氣。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:25

@王雁鳴老師:老師，請問我開的有銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，還有對方退還給我的發(fā)票，那么我應(yīng)該把哪個作為做賬依據(jù)，做負(fù)數(shù)發(fā)票呢？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:27

您好，是的，要做負(fù)數(shù)發(fā)票入賬的，借；應(yīng)收賬款等科目，負(fù)數(shù)，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù) 。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:28

@王雁鳴老師:用哪些作為做賬的依據(jù)呢？第一聯(lián)還是第二聯(lián)，還是說都要，還要加上對方退還給我的發(fā)票？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:30

您好，使用銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，以及退貨入庫單來作為入賬依據(jù)的。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:33

@王雁鳴老師:老師，銷項負(fù)數(shù)發(fā)票有兩聯(lián)，以哪聯(lián)作為做賬依據(jù)呢？還有對方退還給我的發(fā)票，我要不要作為做賬依據(jù)呢？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:35

您好，用記賬聯(lián)為依據(jù)記賬。不用做為做賬依據(jù)的，要把退因的發(fā)票，和開的紅字發(fā)票放在一起單獨保管備查。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:37

@王雁鳴老師:哦，好的，謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:38

您好，不客氣。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:38

@王雁鳴老師:老師，開的負(fù)數(shù)發(fā)票，有記賬聯(lián)和給對方紅色的那聯(lián)，您說的，開的紅字發(fā)票是給對方的紅色那聯(lián)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:39

您好，如果需要給對方的話，就是要給對方紅色負(fù)數(shù)的發(fā)票聯(lián)了。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:43

@王雁鳴老師:給對方紅色負(fù)數(shù)的發(fā)票聯(lián)，對方不要，因為都把之前給對方的紅色發(fā)票聯(lián)退還給我了，我重新開的新發(fā)票給對方，只是現(xiàn)在把對方退還給我的發(fā)票聯(lián)，還有我開的負(fù)數(shù)發(fā)票聯(lián)都放好備查，開的負(fù)數(shù)記賬聯(lián)就拿來做賬，是嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:46

您好，是的。

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-12 21:48

@王雁鳴老師: 好的，謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:49

您好，不客氣。