o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 18:37

是季報財務報表啊，為什么是填 上年的呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 19:11

我是在廣州地區(qū)，季報財務報表，現(xiàn)在填第四季度的利潤表，本期金額填2017年1-12月的累計加起來的金額，上期金額填2016年1-12月的累計加起來的金額是這個意思嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 19:31

在嗎，王老師？還是要問你那個利潤表的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 20:46

可是利潤表下面的所屬期是10到12月啊，為什么都要填一整年的呢？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 20:58

還是不懂，不是季報嗎，又不是年報，為什么還要填一整年的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 21:02

需要打12366給稅局確認一下嗎，因為這個問題有一些回答的跟您說的是一樣的，還有一些說的又不一樣

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 21:09

王老師，我還想問一下，就是填季報的資產(chǎn)負債表時，發(fā)現(xiàn)年初數(shù)系統(tǒng)上的跟報表上的有一些一致，有一些不一致，這個是什么原因啊？我需要直接把年初數(shù)改的和現(xiàn)在2017年12.31最后一個月的年數(shù)余額一樣嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-13 11:07

您的意思是年初數(shù)系統(tǒng)和報表不一致就不管它？直接填期末數(shù)就可以了？為什么另外一家填的時候是一致的呢。您有沒遇到過這種情況

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-13 11:34

在嗎，王老師

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 00:12

我說的另一家也是我們公司的，我們公司另外一家我做的時候報表和系統(tǒng)的年初數(shù)一致，那這家我應該怎么處理?如果年初數(shù)不一致不管它到時候稅局會不會找麻煩？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 00:12

我說的另一家也是我們公司的，我們公司另外一家我做的時候報表和系統(tǒng)的年初數(shù)一致，那這家我應該怎么處理?如果年初數(shù)不一致不管它到時候稅局會不會找麻煩？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 00:12

我說的另一家也是我們公司的，我們公司另外一家我做的時候報表和系統(tǒng)的年初數(shù)一致，那這家我應該怎么處理?如果年初數(shù)不一致不管它到時候稅局會不會找麻煩？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 01:34

就是年初數(shù)我就不要改了?把期末數(shù)填上就可以了？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 17:51

不會有什么麻煩吧？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 18:03

但是我們公司的另外一家公司年初數(shù)一致呀，為什么這家又不一致呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 18:17

那現(xiàn)在就是說這家的年初數(shù)和申報系統(tǒng)不一致也不要改它了？直接填期末數(shù)就行了？我現(xiàn)在就是擔心以后會不會有什么麻煩或影響

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:23

您好，就是上年數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:25

您好，就是按照上年的利潤表數(shù)據(jù)填寫。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:39

您好，因為稅務局要對比上年數(shù)據(jù)的。如果填寫第四季度的申報表，就要填寫上年的全年數(shù)據(jù)，如果是填寫第三季度的報表，就是填寫上年度第三季度的利潤表數(shù)據(jù)。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 20:41

您好，是這個意思的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 20:58

您好，因為是年底申報了，所以要填寫一整年的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:00

您好，這樣說吧，因為是12月份申報了，雖然是季報，但是需要填寫一整年的數(shù)據(jù)，所以就填寫一整年的了。如果您再不明白，我也說不明白了。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:03

您好，最好咨詢當?shù)囟悇站郑蛘?2366確認一下。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:15

您好，這個原因是，2017年1月份申報時，2016年的決算結果還沒有出來，只能大概報一個財務報表了，造成稅務上的財務報表2016年年底數(shù)，和財務上的2016年的報表年底數(shù)不一致，稅務上的財務報表是系統(tǒng)延續(xù)下來的。財務再申報的時候，按財務上的2016年決算的年底數(shù)據(jù)作為2017年年初數(shù)據(jù)的，所以就造成了不一致，可以改，可以不改，建議不用修改的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-13 14:09

您好，因為別一家的期初數(shù)是一致的吧，公司與公司不一樣的。不用管它的。直接填寫期末數(shù)就行。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 00:31

您好，不一致不管它，稅務不會找麻煩的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 09:23

您好，是的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 17:52

您好，不會有麻煩的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 18:05

您好，那可能當時這家的報表還沒有做完，就到了報稅時間了吧。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 20:47

您好，是的，直接填寫期末數(shù)據(jù)就行。以后不會有麻煩的。