宋生老師 解答

2018-01-12 16:48

你好！建議你你紅字沖減多計提的部分就算 了

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:50

怎么做分錄？生產成本-基本生產成本科目是損益類科目哈，可是2016年年底有余額。我也是2017年剛接觸財務，所有有些還不很清楚。現在年底了，我在檢查的時候要調賬才發現問題好多啊..

宋生老師 解答

2018-01-12 16:51

你好！這個不是損益類的科目

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:52

成本類，我弄混了啊啊啊

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:53

@宋老師:我知道，發完我就發現了，那應該怎么寫分錄啊？

宋生老師 解答

2018-01-12 16:58

你好！你是要做什么呢？

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:05

@宋老師:我現在賬上有應付工資貸方有余額22000元，2016年財務計提是：借：生產成本-基本生產成本 貸應付工資 之后在發放的。但是她計提都比實際發放工資要多，就有余額了?？墒撬纳a成本-基本生產成本借方又有4948.63元余額。我現在不知道怎么可以給調平啊

宋生老師 解答

2018-01-12 17:06

你好！這個你要自己先去核對，看這22000是什么時候的。

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:08

@宋老師:是2016年本年的累計額，2017年的期初數了

宋生老師 解答

2018-01-12 17:09

你好！說實話，我沒辦法給你準確的方法，因為要查這個22000跟4948.63 到底是怎么樣累計下來的，然后再根據他們當時計提的分錄做相反的分錄

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:13

@宋老師:好吧，謝謝老師，我在研究研究哈哈