玩的新鮮 追問

2018-01-12 16:08

可是如果是專票呢  含稅的  沒辦法直接貼進去吧？

宋生老師 解答

2018-01-12 16:13

你好！如果是跨年了這個麻煩，要涉及到以前年度損益調整，還需要涉及到企業所得稅啊

玩的新鮮 追問

2018-01-12 16:22

@宋老師:可是這個是我實際發生的費用 就是發票沒到  匯算前發票到了不就可以了？只是專票我不知道怎么處理

宋生老師 解答

2018-01-12 16:28

你好！專票你想處理的話，要能和普通發票一樣，確認金額和稅額，然后收到發票直接帖進去。 
當然，如果是庫存商品這類不涉及損益類的科目的，就方便處理。直接紅字沖減，然后做正確的就可以了。

玩的新鮮 追問

2018-01-12 17:38

@宋老師:確認稅額我又沒有認證發票  怎么處理呢？

宋生老師 解答

2018-01-12 17:50

你稅額可以計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅里面

玩的新鮮 追問

2018-01-12 17:53

@宋老師:哦 那要是稅額估計得不準怎么辦  怎么調？

宋生老師 解答

2018-01-12 18:35

你好！如果一定要涉及損益類的話，要涉及到以前年度損益調整，還需要涉及到企業所得稅