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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-01-12 14:23

您好,如果以前年度虧損大于今年的利潤,彌補虧損的地方按今年的利潤填寫,不用交企業所得稅了,如果以前年度虧損小于今年的利潤,按以前年度虧損金額填寫。之后再按剩余金額計算應交的企業所得稅。

春風化雨 追問

2018-01-12 14:24

要大于本年利潤 但是本月怎么填報呢

老王老師 解答

2018-01-12 14:27

您好,可以把成本費用在報表上人為加大,按利潤的10分之1交稅就行,等匯算清繳的時候再按正確的申報就行了。

春風化雨 追問

2018-01-12 14:44

老師 我們是小規模 季報

老王老師 解答

2018-01-12 14:46

您好,是的,就說的是季報啊。

春風化雨 追問

2018-01-12 14:48

老師的意思是本期還得交所得稅 但是我已開始申報完之后顯示的是零申報 也就是不交所得稅

老王老師 解答

2018-01-12 14:49

您好,不交也行的。

春風化雨 追問

2018-01-12 14:51

那就是本月按實際填報也可以嘍

老王老師 解答

2018-01-12 14:54

您好,是的,也可以的。

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你好,因為第一季度匯算清繳時間還沒過,所以不能彌補,從第二季度才可以
2018-04-12 12:39:54
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