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春風化雨
于2018-01-12 14:20 發(fā)布 ??1088次瀏覽
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-01-12 14:23
您好,如果以前年度虧損大于今年的利潤,彌補虧損的地方按今年的利潤填寫,不用交企業(yè)所得稅了,如果以前年度虧損小于今年的利潤,按以前年度虧損金額填寫。之后再按剩余金額計算應(yīng)交的企業(yè)所得稅。
春風化雨 追問
2018-01-12 14:24
要大于本年利潤 但是本月怎么填報呢
老王老師 解答
2018-01-12 14:27
您好,可以把成本費用在報表上人為加大,按利潤的10分之1交稅就行,等匯算清繳的時候再按正確的申報就行了。
2018-01-12 14:44
老師 我們是小規(guī)模 季報
2018-01-12 14:46
您好,是的,就說的是季報啊。
2018-01-12 14:48
老師的意思是本期還得交所得稅 但是我已開始申報完之后顯示的是零申報 也就是不交所得稅
2018-01-12 14:49
您好,不交也行的。
2018-01-12 14:51
那就是本月按實際填報也可以嘍
2018-01-12 14:54
您好,是的,也可以的。
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我想問下,我連續(xù)虧損今年是第五年,但現(xiàn)在申報填表,不允許我彌補以前年度虧損
答: 你好,因為第一季度匯算清繳時間還沒過,所以不能彌補,從第二季度才可以
預繳申報表第8欄,彌補以前年度虧損那欄數(shù)字為什么填不上去?
答: 您好,彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)需要匯算清繳做完自動跳出來的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年有虧損,19年第一季度盈利,申報季度報表的時候,彌補以前年度虧損列灰色,是因為什么原因?
答: 需要匯算清繳申報才可以,你匯算清繳幾時申報的
申報企所稅的時候,彌補以前年度虧損一欄之前什么時候填寫?
討論
老師你好,彌補以前年度虧損要怎么申報呢?我12月虧的,1月盈利了,是不能直接彌補以前年度虧損是吧,是不是只有年底結(jié)賬的時候才能彌補……
老師請問季度企業(yè)所得申報表,彌補以前年度虧損要填上一年的虧損嗎
老師請問,我在A106000表填寫的彌補以前年度虧損表以后,在申報表A100000中不顯示啊?
所得稅預繳納稅申報表12月有利潤,全年也有利潤,但是以前年度有可彌補的虧損,申報的時候累計金額彌補以前年度虧損 那本月要怎么申報呢 不抵扣虧損那本月就有應(yīng)納稅額了
老王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.98 解題: 6113 個
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春風化雨 追問
2018-01-12 14:24
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2018-01-12 14:27
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2018-01-12 14:44
老王老師 解答
2018-01-12 14:46
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2018-01-12 14:48
老王老師 解答
2018-01-12 14:49
春風化雨 追問
2018-01-12 14:51
老王老師 解答
2018-01-12 14:54