Love@0927姈 追問

2018-01-12 15:35

哪位老師能回答一下我啊

解答

2018-01-12 16:09

學員你好，不能通過現金走賬的。你先查看應付職工薪酬-社會保險金的相對于的借方賬戶是哪個，在2017年度在做相應的調整。

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:20

老師是初始數據填錯位置了，不是社會保險。是計提的工資。那是不是就是發

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:23

那就是前面那個會計已經計提了3個月的工資，可是我又做一次工資結轉了工資

解答

2018-01-12 17:04

@Love@0927姈:學員你好，如果是計提的工資，發放的時候直接沖銷即可。

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:07

@會計學堂答疑老師006:可是我已經在重新發放和結轉了，等于計提的那部分一直在賬上

解答

2018-01-12 17:10

@Love@0927姈:學員你好，那你可以將這次計提的工資下次沖銷調整。

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:25

@會計學堂答疑老師006:謝謝，我這樣理解可以不。我的新是發放工資結轉工資。那不是2016年有計提的工資沒有沖掉嗎，那我12月發的工資就直接不結轉了。抵充2016年計提的應付工資。沒有問題吧

解答

2018-01-12 17:49

@Love@0927姈:學員你好，你在2017年發放工資的時候直接沖銷2016年的計提即可。