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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-12 14:07

你好!你現在付款就可以了。

雨滴 追問

2018-01-12 14:09

老師,問的是賬務處理,17年12月和18年1月入賬的分別的賬務處理是什么

宋生老師 解答

2018-01-12 14:11

你好!12月街管理費用等 貸應付賬款 
18年付款的時候,借應付賬款 貸銀行存款就好了

雨滴 追問

2018-01-12 14:41

如果12月份不入賬,要做以前年度損益是嗎

宋生老師 解答

2018-01-12 14:42

你好!嚴格來說如果12月沒入,以后入就要做以前年度損益

雨滴 追問

2018-01-12 14:52

老師,16年是虧損的,沒有把本年利潤結轉到利潤分配,現在怎么調整

宋生老師 解答

2018-01-12 14:53

你好!這個沒關系,借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤

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相關問題討論
您好 這個要看您公司財務制度規定
2019-02-15 12:30:51
您好,如果公司一直使用報銷單的話,建議還是補費用報銷單。
2017-12-24 14:46:34
有收據的能填付款單,有發票的填報銷單,這樣可以 沒有發票,能正常做賬,影響的是不能企業所得稅稅前扣除
2019-06-18 10:02:19
您好,讓他重新填寫報銷單
2023-04-06 11:20:48
你好 需要有付款單 以及報銷單 發票來證明的。 如果是個人墊付的 要有個人付款給對方的付款單一起入賬的
2020-02-28 15:22:30
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