。2016年12交的企業(yè)所得稅9093.36體現(xiàn)在了17年的報(bào)表里面，怎么調(diào)整分錄？17年12月交6222.40怎么做分錄？

劉思緹

于2018-01-12 11:43 發(fā)布 ??618次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-12 11:45

你好，2016年12交的企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)是在16年體現(xiàn)才是的
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅貸；銀行存款

劉思緹追問

2018-01-12 11:51

老師，你好。。調(diào)整分錄怎么寫？

鄒老師解答

2018-01-12 11:53

你好，借；銀行存款貸；應(yīng)交稅費(fèi)
做這個(gè)調(diào)整分錄

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您好，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整。

2018-12-09 16:29:24

你好，2016年12交的企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)是在16年體現(xiàn)才是的借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅貸；銀行存款

2018-01-12 11:45:01

您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。

2020-06-06 17:43:52

這個(gè)不用進(jìn)行賬務(wù)處理，屬于調(diào)表不調(diào)賬的事項(xiàng)，就是調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳的年報(bào)數(shù)據(jù)，不用做賬務(wù)處理

2019-05-08 10:41:58

你好，是的借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

2018-04-25 16:28:38

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答：這個(gè)不用進(jìn)行賬務(wù)處理，屬于調(diào)表不調(diào)賬的事項(xiàng)，就是調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳的年報(bào)數(shù)據(jù)，不用做賬務(wù)處理