加油，成為更好的自己 追問

2018-01-12 09:55

老師好    我們企業16年虧損43萬    17年底盈利17萬    如果可以彌補16年虧損應該怎么填寫？如果匯算清繳時候彌補，那我17年第四季度是不是要把17萬的稅先預繳？均衡16年的虧損，應該不用交稅才對吧？

張艷老師 解答

2018-01-12 10:50

如果彌補以前年度虧損的話，要在納稅申報表“彌補以前年度虧損”欄中填寫數字。根據您的描述，就在第四季度中的“彌補以前年度虧損”欄中填寫數字

加油，成為更好的自己 追問

2018-01-12 10:58

彌補以前年度虧損”欄中數字自動默認17年利潤     是不是要去稅務局填寫呀

張艷老師 解答

2018-01-12 10:59

彌補以前年度虧損是需要手工填列的，怎么還自動默認啊？

加油，成為更好的自己 追問

2018-01-12 11:19

您看我這個申報表    灰色是默認的   不能修改

加油，成為更好的自己 追問

2018-01-12 11:21

還有個問題是   第12行數字提示錯誤是怎么回事呢

張艷老師 解答

2018-01-12 11:26

那要是這樣的情況，那就只能等所得稅匯算清繳時彌補16年的虧損了。