WATER 追問

2018-01-11 15:31

老師，我知道你的意思是分開做，這樣最好，但是我都不知道老板手上有多少的公款，而且是由那幾筆構成的也不清楚，所以，能不能像我說的這樣做呢？

張艷老師 解答

2018-01-11 15:32

不可以的，您的做法不是沖減付給老板的款項，而是在增加應付給老板的款項。其他應付款是服裝類科目，貸方表示增加。

WATER 追問

2018-01-11 15:54

我貸方是負數 啊，這樣行不行呢，就是按照我最開始說的那種辦法， 
因為他一點點錢打進來，也許只是一小部分的應收款項，而且收的是誰的都忘 了，只有老板清楚，那我能不能這樣做呢？

張艷老師 解答

2018-01-11 15:59

不可以的，其他應付款是負債類科目，貸方表示增加。您想沖減，是要在借方的。對于您的情況，只能是企業公賬上有錢了，一點點沖減其他應付款。