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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-10 16:13

你好!簡(jiǎn)單的辦法就是紅字沖減之前計(jì)提的跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后做正確的金額的分錄就好了

冰玉 追問

2018-01-10 16:16

之前做了10個(gè)月的計(jì)提,每個(gè)月都有計(jì)提。那成本結(jié)轉(zhuǎn)的不是要每個(gè)月都去重新做一遍?(現(xiàn)在是知道多做了成本,就是把部分進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)了成本。計(jì)提的已經(jīng)全沖回了重新做了。這個(gè)成本也要全部每個(gè)月沖回重新做?

宋生老師 解答

2018-01-10 16:19

你好!你知道一共是多少的話,可以累計(jì)起來調(diào)就好了

冰玉 追問

2018-01-10 16:21

老師,請(qǐng)告訴下調(diào)整的分錄吧(已經(jīng)快糊涂了,麻煩老師了,謝謝)

冰玉 追問

2018-01-10 16:22

后面的主營業(yè)務(wù)成本又該怎么調(diào)呢?也請(qǐng)老師一并告知吧。謝謝

宋生老師 解答

2018-01-10 16:38

你好!我不知道你計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,沒辦法給你分錄啊。其實(shí)分錄都是一樣的,只是金額是負(fù)數(shù)。

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你好!簡(jiǎn)單的辦法就是紅字沖減之前計(jì)提的跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后做正確的金額的分錄就好了
2018-01-10 16:13:36
就是和正確做成本分錄 是一樣的就是沒有發(fā)票
2020-03-22 10:07:58
是采購的商品沒有收到發(fā)票嗎
2019-07-03 11:45:42
你好,今年收到去年的成本發(fā)票,是存貨的發(fā)票,還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的??
2023-05-11 14:35:43
對(duì)的 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-07-01 12:55:58
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