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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-10 16:13

你好!簡單的辦法就是紅字沖減之前計提的跟結轉成本的分錄,然后做正確的金額的分錄就好了

冰玉 追問

2018-01-10 16:16

之前做了10個月的計提,每個月都有計提。那成本結轉的不是要每個月都去重新做一遍?(現在是知道多做了成本,就是把部分進項做進了成本。計提的已經全沖回了重新做了。這個成本也要全部每個月沖回重新做?

宋生老師 解答

2018-01-10 16:19

你好!你知道一共是多少的話,可以累計起來調就好了

冰玉 追問

2018-01-10 16:21

老師,請告訴下調整的分錄吧(已經快糊涂了,麻煩老師了,謝謝)

冰玉 追問

2018-01-10 16:22

后面的主營業務成本又該怎么調呢?也請老師一并告知吧。謝謝

宋生老師 解答

2018-01-10 16:38

你好!我不知道你計提和結轉成本的分錄,沒辦法給你分錄啊。其實分錄都是一樣的,只是金額是負數。

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相關問題討論
你好!簡單的辦法就是紅字沖減之前計提的跟結轉成本的分錄,然后做正確的金額的分錄就好了
2018-01-10 16:13:36
就是和正確做成本分錄 是一樣的就是沒有發票
2020-03-22 10:07:58
是采購的商品沒有收到發票嗎
2019-07-03 11:45:42
你好,今年收到去年的成本發票,是存貨的發票,還是直接計入主營業務成本的??
2023-05-11 14:35:43
對的 直接原分錄負數紅沖
2021-07-01 12:55:58
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