o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:08

怎么填？不會，老師教 一下

鄒老師 解答

2018-01-10 16:09

你好，根據你季度的利潤總額*15%填寫在小型微利企業所得稅優惠減免稅額處享受優惠就是了 
你填寫了利潤總額才可以填寫減免優惠表格的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:10

先填哪個表，再填哪個表？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:12

先填寫主表收入，成本，利潤總額，然后填寫小型微利企業所得稅優惠減免稅額明細

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:15

可是收入，成本，利潤總額，和減免的表格都已經自動有數據了

鄒老師 解答

2018-01-10 16:15

你好，收入，成本，總額是你填寫的，填寫了減免稅額明細表才會有減免稅額數據

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:19

我是說我一打開那個企業所得稅的表格它就自動有一個數據了

鄒老師 解答

2018-01-10 16:21

你好，本期是自己填寫，本年累計是根據你之前三個季度是數據獲取的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:23

本年累計不是根據利潤表的累計金額填寫嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 16:27

你好，是根據你每個季度的收入，成本，利潤總額累計的，不是填寫的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:31

但是我這里的表格本期數是不是填 的，只能填 累計數

鄒老師 解答

2018-01-10 16:33

你好，那你只能是根據你 利潤表本年累計情況填寫收入，成本，利潤總額欄次了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-10 16:34

我還沒有結轉損益的，我現在報第四季度的企業所得稅，那累計金額我是直接根據利潤表的12月的累計金額填嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 17:05

你好，是的，根據12月份的本年累計 的收入，成本，利潤總額數據填寫

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-11 00:29

小微的減免不是還有一個百分之五的稅率嗎？為什么你這里說是乘百分之十五，

鄒老師 解答

2018-01-11 08:24

你好，實際稅率是10%，減免部分自然是利潤總額*（25%-10%）了