糖糖 追問

2018-01-10 13:34

酒店住宿的，布草洗滌費

陽老師 解答

2018-01-10 13:35

你是做的成本還是費用里面，做的成本的話就只有暫估才行

糖糖 追問

2018-01-10 13:35

@舒老師:一般都是做到主營業務成本的，那分錄怎么暫估做呢

糖糖 追問

2018-01-10 13:37

之前都是做的借預提費用，貸現金。有票之后在充掉做成本的

陽老師 解答

2018-01-10 13:40

借：庫存商品  貸：應付賬款-暫估款

糖糖 追問

2018-01-10 13:43

洗滌費也能當成庫存商品嗎？這不是資產了都

陽老師 解答

2018-01-10 13:44

你領用的時候在結轉成本也

糖糖 追問

2018-01-10 13:47

老師。那如果按費用進呢。因為我是一個月就做一次分錄，洗滌費每天都有，每天也都要領用呢。如果每天都結轉不太現實

陽老師 解答

2018-01-10 13:49

你都按月結轉成本也，按天結轉工作量太大

糖糖 追問

2018-01-10 13:52

那我可以直接做借預提費用，貸應付賬款或者現金

陽老師 解答

2018-01-10 13:54

最好是做暫估，或者是等到發票來了直接入賬

糖糖 追問

2018-01-12 09:25

@舒老師:暫估的意思是，我做借主營業務成本，貸其他應付款嗎

陽老師 解答

2018-01-12 10:10

你好，暫估貸方寫應付賬款--暫估