高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:14

就是稅金的數額是對的，銷售總額不對<br><br>

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:15

我查了半天銀行存款的數據也是對上的，稅金也是對上的就銷售總額對不上

鄒老師 解答

2018-01-10 13:20

你好，你需要根據你申報的收入總額對賬面收入做調整的，使得二者一致

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:36

具體要調節那一塊了，老師

鄒老師 解答

2018-01-10 13:37

你好，就是根據你增值稅申報表 的收入，對你賬面收入做調整，使得收入數據一致

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:40

那我具體怎么調整了，稅金是對的，就收入不對

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:40

就收入少了2萬多，其他都都對上的

鄒老師 解答

2018-01-10 13:42

借；應收賬款等科目  貸；主營業務收入 2萬多

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:44

主營業務收入了是不是還有銷售稅額啊

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:45

可是我賬面上的稅金和報表里面的稅金是一致的啊

鄒老師 解答

2018-01-10 13:46

你好，因為收入不一致，只需要調整收入，不需要調整稅額

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 13:51

就只需要借：應收賬款，貸：主營業務收入就好了

鄒老師 解答

2018-01-10 13:54

你好，是的，就不需要做銷項稅額了

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 16:08

老師，我問下，我們不是要做成本明細表么，做完之后是不是零售價總額和我們賬面上還有報稅報表里面的銷售總額是一致的

鄒老師 解答

2018-01-10 16:11

有收入就需要結轉成本，需要填寫成本明細表
收入總額與你增值稅申報表收入總額一致的

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 16:17

可是，老師我們主營業務收入里面的數據是不含稅的，我賣價是含稅的啊

高冷的蘿莉 追問

2018-01-10 16:17

可是，老師我們主營業務收入里面的數據是不含稅的，我賣價是含稅的啊

鄒老師 解答

2018-01-10 16:26

你好，賣價含稅計入是應收賬款，主營業務收入是不含稅，差額計入應交稅費核算的