熊貓公主 追問

2018-01-10 13:05

鄒老師：填企業所得稅季度申報表時，已預交所得稅額那欄是把2017年1---12月應交稅費--應交企業所得稅的借方余額相加再減去2017年一月份繳納的2016年四季度的企業所得稅后的余額填列嗎？謝謝鄒老師！

鄒老師 解答

2018-01-10 13:09

你，預交稅額數據是提取的，不需要填寫的

熊貓公主 追問

2018-01-10 13:11

但是我們是建筑施工企業在項目地預交的0.2%的企業所得稅機構地提取不了

鄒老師 解答

2018-01-10 13:12

你好，那你只需要填寫你這個季度預交企業所得稅在季度申報表中

熊貓公主 追問

2018-01-10 13:15

鄒老師：我收入也只能填2017年10-12月份的收入嗎？

鄒老師 解答

2018-01-10 13:21

你好，核定征收的收入是填寫收入本年累計

熊貓公主 追問

2018-01-10 14:04

鄒老師：我今天試了如果按本年累計的收入填列就自動生成40多萬的稅，預交那欄本來實繳的是35萬多，但是自動提取的只有15萬多，導致多交20萬的稅怎么辦？

鄒老師 解答

2018-01-10 14:07

你好，預交提取的數據不是你之前三個季度累計預交的企業所得稅金額嗎

熊貓公主 追問

2018-01-10 14:14

鄒老師：我們是建筑施工企業在外地項目地預交的0.2%的企業所得稅機構地提取不了

鄒老師 解答

2018-01-10 14:18

你好，那就只能是匯算清繳的時候填寫抵扣了