心靈美的檸檬 追問

2023-07-29 16:09

老師我看了  不等   怎么找問題點呀  老師

郭老師 解答

2023-07-29 16:14

你單位有以前年度損益調整，或是利潤分配未分配利潤調整過以前年度的損益嗎

心靈美的檸檬 追問

2023-07-29 16:23

沒有的老師麻煩你了

心靈美的檸檬 追問

2023-07-29 16:25

原來的都對得上，6月份就對不上了這種情況怎么找原因?

郭老師 解答

2023-07-29 16:29

那你看下你單位有分紅嗎？

心靈美的檸檬 追問

2023-07-29 16:35

老師，這財務費用-利息這個要怎么做呢現在差額就是這筆利息

心靈美的檸檬 追問

2023-07-29 16:42

我做分錄的是時候，借銀存，貸利息，就不對做借利息_負數，貸銀行存款_負數就對上了為什么呢?

郭老師 解答

2023-07-29 16:42

借銀行借財務費用負數
借本年利潤負數
貸財務費用負數
你看下是這么做的

心靈美的檸檬 追問

2023-07-29 17:48

要是去年就已經對不上了，是不是會影響到今年?

郭老師 解答

2023-07-29 17:56

不會的，這個不影響一年一變。