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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-07-27 22:06

您好
材料占70% 請問材料都是13%稅率發票嗎

追問

2023-07-27 22:59

是的老師,開的進項票都是13%

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:08

那您這材料進項稅額就太高了
130485*0.7*0.13=11874.135
比銷項稅額還高啊

追問

2023-07-27 23:16

那我應該控制在多少合適呢。

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:17

請問您勞務費發票有進項稅額嗎 稅率多少

追問

2023-07-27 23:17

因為我開票是開9個點出去的,進項票是13個點,這中間差4個點怎么算呀

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:18

這個銷項跟進項的稅 各自算各自的啊 不搭界的
銷項-進項 計算應該繳納的增值稅

追問

2023-07-27 23:20

勞務發票暫時還沒開過來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:21

那您開具發票之前應該跟對方溝通稅率開多少啊 一般是清包工的話 就3%

追問

2023-07-27 23:21

因為對方是說提取30%做勞務的,正常工程施工服務。材料費是不超過70%的嘛

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:22

我這邊材料是55%-60%之間
勞務25%-30% 
機械費用5% 
其他費用5%

追問

2023-07-27 23:24

目前對方已經開了13個點的38280的票過來(含稅價)

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:25

您這個稅暫時沒多少哈
進項稅額38280/1.13*0.13=4403.89

追問

2023-07-27 23:43

開具發票之前和對方確認了,讓開九個點的。現在是要求對方還需要開多少成本票進來,對方肯定不想多繳稅,說了下提取30%做勞務,剩下的70%開材料發票進來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:47

那按照您說的這個比例 進項稅額有多的 不需要繳納增值稅

追問

2023-07-27 23:49

老師這樣算可對啊,但這樣的話進項稅額大于銷項稅額不用繳稅是可以的嗎

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:52

您用價稅合計金額算的占比嗎?
一般是按照不含稅金額算的

追問

2023-07-28 00:18

那老師是這樣的嗎。這樣的話進項稅額是大于銷項稅額一點的都不用交稅嗎

bamboo老師 解答

2023-07-28 00:25

是的 這樣的話進項稅額是大于銷項稅額一點的都不用交稅

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您好 材料占70% 請問材料都是13%稅率發票嗎
2023-07-27 22:06:58
你好 ,甲公司銷售一批產品給乙公司,不含稅金額為476000元。 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應增(銷) 同月,甲公司從客戶乙公司購進測試工裝設備,設備不含稅價26000元。設備已拉回甲公司(不需安裝), 借:固定資產 借:應交稅費——應增(進) 貸:應收賬款
2020-04-21 10:25:38
您好 請問是發票開具限額么?
2019-11-21 11:16:00
你好 開具普通發票:含稅金額。開具專用發票注明金額:不含稅。取得修理收入:沒說含稅就是不含稅。
2020-05-29 16:07:26
您好!這樣的建議你做廢重開了
2019-12-06 13:44:23
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