發 追問

2023-07-27 22:59

是的老師，開的進項票都是13%

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:08

那您這材料進項稅額就太高了
130485*0.7*0.13=11874.135
比銷項稅額還高啊

發 追問

2023-07-27 23:16

那我應該控制在多少合適呢。

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:17

請問您勞務費發票有進項稅額嗎 稅率多少

發 追問

2023-07-27 23:17

因為我開票是開9個點出去的，進項票是13個點，這中間差4個點怎么算呀

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:18

這個銷項跟進項的稅 各自算各自的啊 不搭界的
銷項-進項 計算應該繳納的增值稅

發 追問

2023-07-27 23:20

勞務發票暫時還沒開過來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:21

那您開具發票之前應該跟對方溝通稅率開多少啊 一般是清包工的話 就3%

發 追問

2023-07-27 23:21

因為對方是說提取30%做勞務的，正常工程施工服務。材料費是不超過70%的嘛

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:22

我這邊材料是55%-60%之間
勞務25%-30% 
機械費用5% 
其他費用5%

發 追問

2023-07-27 23:24

目前對方已經開了13個點的38280的票過來（含稅價）

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:25

您這個稅暫時沒多少哈
進項稅額38280/1.13*0.13=4403.89

發 追問

2023-07-27 23:43

開具發票之前和對方確認了，讓開九個點的。現在是要求對方還需要開多少成本票進來，對方肯定不想多繳稅，說了下提取30%做勞務，剩下的70%開材料發票進來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:47

那按照您說的這個比例 進項稅額有多的 不需要繳納增值稅

發 追問

2023-07-27 23:49

老師這樣算可對啊，但這樣的話進項稅額大于銷項稅額不用繳稅是可以的嗎

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:52

您用價稅合計金額算的占比嗎?
一般是按照不含稅金額算的

發 追問

2023-07-28 00:18

那老師是這樣的嗎。這樣的話進項稅額是大于銷項稅額一點的都不用交稅嗎

bamboo老師 解答

2023-07-28 00:25

是的 這樣的話進項稅額是大于銷項稅額一點的都不用交稅