會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:21

我們公司是分公司，沒有注冊資金，現在還沒辦得銀行賬戶，發工資做其他應收款-老板可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:22

你好，老板墊付工資，可以通過其他應付款核算的

會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:23

借：管理費用--工資 
貸：其他應付款--老板 
這樣做可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:23

你好，借；管理費用   貸；應付職工薪酬 
借；應付職工薪酬  貸；其他應付款

會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:26

不計提工資可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:27

你好，工資是需要先計提，然后支付的

會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:27

工資是直接發放的

鄒老師 解答

2018-01-09 15:29

你好，直接發放也是需要體現，計提，支付過程的

會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:32

那做在同一張記賬憑證上？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:32

你好，可以同一筆憑證，先計提，然后支付

會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:36

好的，謝謝老師，那請問一下利潤表要怎么鎖定 我添加這個月的利潤表之后，退出再進來，表格又沒有了

鄒老師 解答

2018-01-09 15:38

你好，軟件中鎖定？

會計學堂輔導老師 追問

2018-01-09 15:42

金蝶K3里，報表里面進去

鄒老師 解答

2018-01-09 15:43

你好，你需要在進去的時候設置好報表格式，然后點擊保存就可以了