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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-09 13:42

借;固定資產(chǎn)   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

青春不打烊 追問

2018-01-09 14:04

認證了不得做憑證嗎?就這一筆不對吧?

鄒老師 解答

2018-01-09 14:06

你好,你之前入賬分錄是   借;固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費  (進項稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目 
由于進項不能抵扣就做轉(zhuǎn)出分錄    借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

青春不打烊 追問

2018-01-09 15:41

但是這樣的話是不是的改下固定資產(chǎn)卡片呀,因為這個是卡片生成憑證

鄒老師 解答

2018-01-09 15:41

你好,是的,需要修改固定資產(chǎn)卡片信息

青春不打烊 追問

2018-01-10 14:01

要改變原值嗎?

鄒老師 解答

2018-01-10 14:03

你好,是的,增加原值

青春不打烊 追問

2018-01-10 14:16

不是減少了嗎?增加原值是改成價稅合計數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 14:17

你好, 借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
不能抵扣做這個分錄,是原值增加的

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