青春不打烊 追問

2018-01-09 14:04

認證了不得做憑證嗎？就這一筆不對吧？

鄒老師 解答

2018-01-09 14:06

你好，你之前入賬分錄是   借；固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費  （進項稅額）  貸；應(yīng)付賬款等科目 
由于進項不能抵扣就做轉(zhuǎn)出分錄    借；固定資產(chǎn) 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

青春不打烊 追問

2018-01-09 15:41

但是這樣的話是不是的改下固定資產(chǎn)卡片呀，因為這個是卡片生成憑證

鄒老師 解答

2018-01-09 15:41

你好，是的，需要修改固定資產(chǎn)卡片信息

青春不打烊 追問

2018-01-10 14:01

要改變原值嗎？

鄒老師 解答

2018-01-10 14:03

你好，是的，增加原值

青春不打烊 追問

2018-01-10 14:16

不是減少了嗎？增加原值是改成價稅合計數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 14:17

你好， 借；固定資產(chǎn) 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
不能抵扣做這個分錄，是原值增加的