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玲老師

職稱： 會計師

2023-07-24 16:38

您好，您稍等，我仔細看一下回復您。

玲老師 解答

2023-07-24 16:38

這情況轉到營業外支出可以。

Kalen Wu 追問

2023-07-24 16:57

營業外支出明細科目寫什么，能在企業所得稅前扣除嗎

玲老師 解答

2023-07-24 17:04

你好 這個要證明對方死了可以扣的   明細其他

Kalen Wu 追問

2023-07-24 17:05

如果對方沒去世，那么就不能稅前扣除，需要調增，是嗎

玲老師 解答

2023-07-24 17:11

是的，沒有相關證明的，就是要納稅調整交所得稅的。
不符合稅前扣除規定的就要調整。

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相關問題討論
可以直接計入管理費用，也可以通過應交稅費科目核算
2016-04-21 09:50:29
您好，您稍等，我仔細看一下回復您。
2023-07-24 16:38:29
你好，你可以這樣做調整分錄 借；營業外支出，貸；應交稅費——應交稅費
2019-08-23 17:21:59
同學你好 對的 這個直接做就行了
2022-01-10 10:02:01
你好，借；營業外支出 0.2，貸；應交稅費——某某稅款 0.2
2019-08-23 17:32:36
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