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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-08 16:54

根據(jù)凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積;借:未分配利潤(rùn)貸:盈余公積

天天向上 追問(wèn)

2018-01-08 16:59

是結(jié)轉(zhuǎn)損益后,且所有憑證已經(jīng)過(guò)賬,然后根據(jù)余額表中本年利潤(rùn)金額的10%提取嗎? 
手工錄入,然后再過(guò)賬,然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。然后結(jié)賬。是這樣嗎   我用的金蝶迷你版

袁老師 解答

2018-01-08 17:01

是的啊

天天向上 追問(wèn)

2018-01-08 17:12

@袁老師:結(jié)轉(zhuǎn)損益前計(jì)提還是結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提呢?12月份是結(jié)轉(zhuǎn)損益前錄進(jìn)去嗎?

袁老師 解答

2018-01-08 17:17

是結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提

天天向上 追問(wèn)

2018-01-08 17:43

@袁老師:把盈余公積的分錄過(guò)賬后,在路結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再過(guò)賬。結(jié)賬,是這樣嗎?

天天向上 追問(wèn)

2018-01-08 17:54

@袁老師:憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬-計(jì)提盈余公積金-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-過(guò)賬-結(jié)賬,是這樣嘛?

袁老師 解答

2018-01-08 17:59

:憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-計(jì)提盈余公積金-過(guò)賬--過(guò)賬-結(jié)賬,

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根據(jù)凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積;借:未分配利潤(rùn)貸:盈余公積
2018-01-08 16:54:36
可以的,可以補(bǔ)計(jì)提的
2020-07-27 15:51:11
不一定,當(dāng)企業(yè)虧損或法定盈余公積累計(jì)金額達(dá)到企業(yè)注冊(cè)資本的50%以上時(shí)可以不提取。
2020-02-22 18:32:03
計(jì)提基數(shù)是本年凈利潤(rùn),第二行用本年凈利潤(rùn)*10%就可以。
2020-05-13 21:33:55
你好 法定盈余公積金是國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定必須提取的公積金,它的提取順序在彌補(bǔ)虧損之后,按當(dāng)年稅后利潤(rùn)的10%提取.盈余公積金已達(dá)到注冊(cè)資本50%時(shí)不再提取.非公司制企業(yè)法定盈余公積的提取比例可超過(guò)凈利潤(rùn)的10%.有利潤(rùn)就需要做計(jì)提的 去年未提本年補(bǔ)提法定盈余公積如何做分錄呢? 答:盈余公積金是指從稅后利潤(rùn)中產(chǎn)生的收入,并在企業(yè)中留存用于特定目的的積累。盈余公積金按其用途分為兩類:公益性公積金和一般性公積金。公益性基金用于職工福利設(shè)施的購(gòu)置。 企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損表現(xiàn)為“利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)”賬戶借方余額,因此,用盈余公積彌補(bǔ)虧損,應(yīng)借記“盈余公積”賬戶,貸記“利潤(rùn)分配”賬戶。 但在賬務(wù)處理上并不直接貸記“利潤(rùn)分配” 賬戶下的“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬,而是記入“利潤(rùn)分配”賬戶下的“其他轉(zhuǎn)入”明細(xì)賬戶的貸方,結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”賬戶時(shí)再?gòu)摹捌渌D(zhuǎn)入”明細(xì)賬的借方轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬的貸方。 因此,對(duì)于去年未提本年補(bǔ)提法定盈余公積,則會(huì)計(jì)分錄如下:1、企業(yè)用盈余公積彌補(bǔ)虧損時(shí): 借:盈余公積 貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧 2、年末結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積補(bǔ)虧時(shí): 借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-05-27 14:21:50
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