小哲 追問

2018-01-08 17:59

是  但是我想問下為什么可以這么處理呢 
這筆費(fèi)用不是我們承擔(dān)的不是嗎 
應(yīng)該是屬于子公司承擔(dān)的不是嗎？ 
本來是掛在往來上。然后本期入費(fèi)用了，同時(shí)把往來沖掉了

方老師 解答

2018-01-08 18:12

你好，又看了一下你問題的描述，這個(gè)費(fèi)用應(yīng)由子公司確認(rèn)，而不是母公司。母公司代墊應(yīng)該借其他應(yīng)收款—子公司貸銀行存款  而不是母公司直接確認(rèn)費(fèi)用。

小哲 追問

2018-01-09 09:56

是的 一開是就是這么做的 母公司掛了往來 其他應(yīng)收，貸銀行存款。 
后來又確認(rèn)到母公司的費(fèi)用 
這樣可的嗎 
可以的嗎

方老師 解答

2018-01-09 21:08

不可以，因?yàn)槭亲庸景l(fā)生的費(fèi)用，如果母子公司是一個(gè)納稅實(shí)體是可以的。 
如果母子公司是分別納稅核算的法人不可以。