老師，比如小規(guī)模納稅人今年第一季度確認(rèn)收入了38萬(wàn)的收入，計(jì)提了3800的稅，但是沖掉了去年的28000的收入（退款了），去年是免稅的，那現(xiàn)在申報(bào)填哪個(gè)數(shù)呀？

齊惠老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-07-20 16:28

你好，根據(jù)你的描述，你今年第一季度的確認(rèn)收入是38萬(wàn)，計(jì)提了3800的稅，然后沖掉了去年的28000的收入。在這種情況下，你應(yīng)該在申報(bào)時(shí)填寫的是你今年第一季度的凈收入，也就是38萬(wàn)減去28000，即37200的收入。至于去年的免稅部分，因?yàn)橐呀?jīng)在去年的申報(bào)中體現(xiàn)，所以在今年的申報(bào)中不需要再次體現(xiàn)。

無(wú)情的棒棒糖追問(wèn)

2023-07-20 16:28

那我今年的稅是不是也要減去去年退款的部分呢？我是不是應(yīng)該申報(bào)的稅是3800減去去年退款的稅額？

齊惠老師解答

2023-07-20 16:28

不是的，你今年的稅并不需要減去去年退款的部分。你今年需要申報(bào)的稅是根據(jù)你今年的收入來(lái)計(jì)算的，即3800的稅。去年退款的稅額已經(jīng)在去年的申報(bào)中處理過(guò)了，今年不需要再處理。

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