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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-08 13:30

你好，有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

穎穎和奕奕 追問

2018-01-08 13:33

還沒有，開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再重新開，那么怎么做借貸，12月的時(shí)候抬頭開了 友達(dá) 實(shí)際抬頭是 友佳，那么上個(gè)月應(yīng)收的我要做友達(dá)還是友佳

鄒老師 解答

2018-01-08 13:36

你好，如果開具了負(fù)數(shù)發(fā)票   
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
然后根據(jù)正確的發(fā)票抬頭   
借；應(yīng)收賬款 等科目 ——友佳    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

穎穎和奕奕 追問

2018-01-08 13:39

如果還有沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票呢？這個(gè)還要分有沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎，因?yàn)橹厘e(cuò)了  對(duì)方退回來(lái)之后 肯定要開負(fù)數(shù)發(fā)票的

鄒老師 解答

2018-01-08 13:39

你好，沒開具負(fù)數(shù)發(fā)票暫時(shí)不需要做分錄的

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相關(guān)問題討論
你好，你可以不需要做賬務(wù)處理，一進(jìn)一出剛好抵消了
2018-02-27 10:43:56
你好，有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2018-01-08 13:30:22
您好同學(xué)這個(gè)你們直接在對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款的名稱上加一個(gè)括號(hào)，加上新的名字就好了，其它的賬不用處理
2019-11-18 10:43:29
你好，是工作服還是個(gè)人福利
2016-07-14 21:26:01
你好 借 銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
2019-04-15 15:55:13
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