22年的費用沒有入賬，費用支出時，借：其他應收款-XX員工，貸：銀行存款，在23年收到發票怎么寫分錄。

999

職稱：注冊會計師

2023-07-19 13:49

在23年收到發票后，你需要將發票金額從"其他應收款-XX員工"轉移到"應付賬款"或者"預付賬款"，具體取決于你的會計政策。所以，分錄應該是：借：應付賬款或預付賬款，貸：其他應收款-XX員工。

愛笑的芹菜追問

2023-07-19 13:49

明白了，那如果23年的時候，我已經收到了款項，但是發票還沒有收到，我應該怎么處理這個情況呢？

999 解答

2023-07-19 13:49

如果你在23年已經收到款項，但發票還未收到，你可以先將款項記入"預收賬款"。所以，分錄應該是：借：銀行存款，貸：預收賬款。等到你收到發票后，再將"預收賬款"轉移到"應收賬款"或"銷售收入"，具體取決于你的會計政策。所以，分錄應該是：借：應收賬款或銷售收入，貸：預收賬款。

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