李某某 追問

2023-07-17 20:29

老師，單位有工資的但是沒有發放  每月大概10多萬的工資

李某某 追問

2023-07-17 20:30

我們都沒有成立工會組織，以前也一直零申報的

郭老師 解答

2023-07-17 20:30

你好，沒有發放零申報就可以的，發放之后再繳納

李某某 追問

2023-07-17 20:31

好的老師，還有就是為啥里面的六稅兩費減免項默認的否？   到時候應稅項是按照發放的金額填列嘛

郭老師 解答

2023-07-17 20:36

你看下你需要繳納增值稅嗎？你符合六稅兩費減半要求吧？

李某某 追問

2023-07-17 21:03

需要繳納增值稅？我們公司是小型微利企業

郭老師 解答

2023-07-17 21:04

你看一下你的增值稅銷售額，你是一般納稅人還是小規模？

李某某 追問

2023-07-17 21:06

一般納稅人

郭老師 解答

2023-07-17 21:10

銷項稅額-進項稅額
按這個繳納

李某某 追問

2023-07-17 21:38

老師我問的是工會經費呀

郭老師 解答

2023-07-17 21:39

需要繳納增值稅？我們公司是小型微利企業
2023-07-17 21:03
你這個是啥

郭老師 解答

2023-07-17 21:39

沒有發下去0申報的
不交

李某某 追問

2023-07-17 21:42

對呀一般納稅人繳納增值稅呀，一般納稅人也可以是小微企業

郭老師 解答

2023-07-17 21:43

增值稅安銷項-進項

小型微利企業是企業所得稅
不是增值稅的政策