郭老師 解答

2023-07-16 09:24

看一下你的損益類科目結轉了沒有？科目余額表是平的嗎？

小圖圖姐 追問

2023-07-16 09:26

科目余額表最后合計數是平的

小圖圖姐 追問

2023-07-16 09:27

新公司賬上沒錢，但有發生計提費用，是不是先不計提呀？

郭老師 解答

2023-07-16 09:29

你好，對的，是的先計提
掛帳就可以的。

小圖圖姐 追問

2023-07-16 09:31

先掛賬，沒有資產，負債類就增大了，報表結果是不平的

郭老師 解答

2023-07-16 09:33

那你的費用在結轉到本年利潤未分配利潤不就有金額了，是負數

小圖圖姐 追問

2023-07-16 09:34

那是因為沒有結轉嗎？本年利潤確實沒有數據

郭老師 解答

2023-07-16 09:35

是的，是這么做，是這么理解的。

小圖圖姐 追問

2023-07-16 09:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-16 09:36

不用客氣，周末愉快。