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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-01-06 16:27

您好,不對哦,利潤表的凈利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額不一樣啊,您查一下,看看分錄,借;銀行存款,貸:財務(wù)費用-利息收入,改為,借:銀行存款,借:財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。

Miss 濮 追問

2018-01-06 16:46

這兩個數(shù)字的差額剛好是11月份的凈利潤和未分配利潤的數(shù)字,老師幫忙我分析分析,到底錯在哪里,非常感謝

老王老師 解答

2018-01-06 16:52

您好,對的,如果正好是11月份的凈利潤和未分配利潤的數(shù)字,那就是正確的報表了。

Miss 濮 追問

2018-01-06 16:59

老師,我還想問一下,我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本里邊去了,然后余額表里邊的本期發(fā)生額翻了一個倍,正常不正常啊?

老王老師 解答

2018-01-06 17:04

您好,正常的,本期發(fā)生額翻倍是正常的。

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您好,不對哦,利潤表的凈利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額不一樣啊,您查一下,看看分錄,借;銀行存款,貸:財務(wù)費用-利息收入,改為,借:銀行存款,借:財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。
2018-01-06 16:27:28
晚點給你做,一會回去做
2020-03-14 18:06:46
你計算一下收入,減成本,減費用。
2021-12-10 22:24:30
同學(xué)您好,每題分錄如下: 1、Jul 2, Dr: Cash? 10000 ? ?Cr: London Capital? ? 10000 2、Jul 4, Dr: Utilities Expense 400 ? ?Cr: Cash 400 3、Jul 5, Dr: Equipment 2100 ? ?Cr: Accounts Payable 2100 4、Jul 10, Dr: Account Receivable 2000 ? ?Cr: Service Revenue 2000 5、Jul 12, Dr: Cash? ?7000 ? ?Cr: Notes payable 7000 6、Jul 19, Dr: Cash 500 ? ?Cr: London Withdrawls 500 7、jul 21, Dr: Office Supplies 800 ? ?Cr: Cash? ?800 8、Jul 27, Dr: Account Payable? ?2100 ? ?Cr: Cash? ?2100
2021-12-10 19:13:48
同學(xué)您好,分錄如下: a. Dr: Depreciation Expense 2400 ? ?Cr: Accumulated Depreciation? 2400 b. 計提工資時, Dr: Salaries Expense 5600 ? ?Cr: Salaries Payable? 5600 支付工資時, Dr: Salaries Payable 5600 ? ?Cr: Cash? ?5600 c. 購買辦公用品時, Dr: Office Supplies? ?3000 ? ?Cr: Cash? ?3000 由于月初辦公用品2500,本月購買3000,月末結(jié)存1700,表明本月辦公用品領(lǐng)用金額=2500%2B3000-1700=3800 Dr: Supplies Expense 3800 ? ?Cr: Office Supplies? 3800 d. 8月1日購買保險時, Dr: Account Prepaid? 5280 ? ?Cr: Cash? ?5280 年末確認5個月的保險費用=5280/(2*12)*5=1100 Dr: Insurance Expense? 1100 ? ?Cr: Account Prepaid? ?1100 e. Dr: Cash? ?3200 ? ?Cr: Severice Revenue? 3200 f. Dr: Interest Expense? ?150 ? ?Cr: Note Payable? ?150 g.
2021-12-10 20:01:47
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