花舞 追問

2018-01-06 16:34

那請問應交稅費-未交增值稅  有貸方余額了  還需要還交么。  這個330是稅控盤系統升級的呀，

老王老師 解答

2018-01-06 16:35

您好，需要交的。是全額扣除的沒錯的，當時已經做到借方抵扣了增值稅了，現在是結轉而已。

花舞 追問

2018-01-06 16:53

謝謝王老師，解答的非常非常好。   還有一個小小的問題，應交稅金→應交增值稅→已交稅金 科目里面多計提了510元， 應該怎么消賬呀，（謝謝老師，送花）

老王老師 解答

2018-01-06 16:57

您好，不客氣。多計提了510元，我沒有明白您的意思，是多交了510元嗎？還是貸方發生額510元（從收入多計提的？）

花舞 追問

2018-01-06 17:05

（應該的，老師很專業 ，新年快樂）貸方：應交稅金→應交增值稅→已交稅金  多了510， 因為已經很多年了，所以也找不出來原因，

老王老師 解答

2018-01-06 17:10

您好，那就直接記入營業外收入吧，借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸；營業外收入-其他收入。

花舞 追問

2018-01-06 17:11

那請問老師，還有其他的消賬方法么

老王老師 解答

2018-01-06 17:18

您好，在我看來是沒有了。

花舞 追問

2018-01-06 17:37

好滴，謝謝老師。我明白啦。