喵喵 追問

2023-07-15 14:38

前會計在某一年也是補繳，她用了以前年度損益調整，我現在按你的做，不按她的也可以嗎

喵喵 追問

2023-07-15 14:40

不用做：借：所得稅費用，貸：應交稅金-應交企業所得稅，這一步了嗎？

郭老師 解答

2023-07-15 14:46

你們是企業會計準則做賬他可以用以前年度損益調整。

喵喵 追問

2023-07-15 14:55

備案是小企業會計準則

郭老師 解答

2023-07-15 15:00

你好，那就用利潤分配未分配利潤。

喵喵 追問

2023-07-15 15:11

還要計提嗎？

郭老師 解答

2023-07-15 15:15

對的，是的，是這么做的。