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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-07-15 10:18

申報時結轉
借:應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-預交增值稅

燕青 追問

2023-07-15 10:27

增值稅的附加稅,也就是城建稅,教育費附加,地方教育費付加,之前預繳的時候,借:應交稅費—應交附加稅—城建稅,教育費附加,地方教育費付加;貸銀行存款,那么現在開具了發票,可如何來結轉這個教育費附稅(是房地產開發企業)

家權老師 解答

2023-07-15 10:32

應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
按這個公式計算出的增值稅計提附加稅

燕青 追問

2023-07-15 10:39

房地產開發企業,是不是開具發票后之前預繳增值稅附稅,和土地增值稅全部都要轉款至營稅金附加里面;
假如之前預收了 1900萬元,已經按1900萬元不含稅的金額預繳3%的土地增值稅,那么現要開發票后要如何 這兩個不同的節點要如何計提結轉

家權老師 解答

2023-07-15 10:42

預交的稅費不結轉,在本地申報時計提在貸方就沖減平

燕青 追問

2023-07-15 10:59

那么剩下的現在預交沒有計算收入,但已開票的那一部分,如何按現在的政策把它算出來呢,扣出來呢,

家權老師 解答

2023-07-15 11:02

你本地申報多少增值稅(未扣除預交增值稅前),就計提多少附加就是了哈

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相關問題討論
增值稅申報,就是填列增值稅的預交金額
2021-09-10 10:00:51
增值稅附加稅都得填寫
2022-04-13 09:17:19
預繳的增值稅同期也需要交增值稅的附加稅處理,對于印花稅按實際的購銷合同進行繳
2018-11-08 09:42:43
預交增值稅是借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款
2019-01-12 03:36:32
附加稅沒有單獨的預繳表,在申報表里有一項預繳填寫金額就可以了
2019-03-06 14:06:34
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