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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-07-14 14:58

你好，按照第二種做法，但是你這個含稅的還是不含稅的，如果是含稅的話，需要換算成不含稅的。

微信用戶 追問

2023-07-14 15:07

老師你好，那如果是當季度發生勞務收入100萬，但是勞務分包款70是在下一季度才收到票，那當季是按100萬算？

郭老師 解答

2023-07-14 15:09

對的，是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2023-07-14 15:32

老師你好，那下一季度收到70萬票，在下一季度申報增值稅的時候進行扣減？

郭老師 解答

2023-07-14 15:34

可以的，可以抵扣的。

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相關問題討論
你好，這個你們是選擇了差額征稅 你們的開票收入 做為總收入，代發代繳的工資社保公積金等做為成本扣除
2019-08-23 10:58:33
小規模納稅人 增值稅征收率是3%
2018-11-01 10:18:12
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》，小規模納稅人不適用小型勞務派遣公司免征增值稅政策。但小型勞務派遣公司仍然可以從稅收優惠政策中獲益，例如，稅務機關可以為小型勞務派遣公司減免部分稅收。此外，小型勞務派遣公司也可以從稅收減免政策中受益，例如減免稅費或延長稅收期限等。
2023-02-27 11:16:09
您好！3%。一般納稅人6%
2016-12-13 09:31:07
你好要是這個加工修理修配勞務，一般納稅人按13% 小規模1% 這個勞務派遣話，這個一般納稅人6% 簡易計稅按5%? 小規模這個不差額按1% 差額納稅按5%?
2021-07-26 11:09:09
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