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我們小規模納稅人3%的稅率、上個月老板不小心開了兩張5%的稅率，發票聯次也追不回來了，這個季度報稅我按3%的申報了，可以嗎？是不是來錯的兩張按開錯的金額報稅但是申報表里面5%那欄不能填寫。9999999
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于2018-01-06 09:07 發布 ??1087次瀏覽
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學堂答疑王老師
職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師
2018-01-06 09:30
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我們小規模納稅人3%的稅率、上個月老板不小心開了兩張5%的稅率，發票聯次也追不回來了，這個季度報稅我按3%的申報了，可以嗎？是不是來錯的兩張按開錯的金額報稅但是申報表里面5%那欄不能填寫。
答： 我們小規模納稅人3%的稅率、上個月老板不小心開了兩張5%的稅率，發票聯次也追不回來了，這個季度報稅我按3%的申報了，可以嗎？ 是不是來錯的兩張按開錯的金額報稅 但是申報表里面5%那欄不能填寫。 123
我們小規模納稅人3%的稅率、上個月老板不小心開了兩張5%的稅率，發票聯次也追不回來了，這個季度報稅我按3%的申報了，可以嗎？是不是來錯的兩張按開錯的金額報稅但是申報表里面5%那欄不能填寫。9999999
答： 學員您好！這種情況你們是可以開具增值稅紅字普通發票的，將原來開錯5%稅率的發票再開具紅字發票，再按3％稅率開具藍字發票即可！
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2333333 追問
2018-01-06 15:41
學堂答疑王老師 解答
2018-01-08 14:32