心飛揚 追問

2023-07-13 16:30

我問的是在抖音上打的廣告，開回票寫的是\\"廣告費“，應(yīng)做在哪個科目里，才最合公司業(yè)務(wù)及稅局要求。（注：現(xiàn)在沒有員工，因此，沒有工資。）

鄒老師 解答

2023-07-13 16:31

你好，這個也是做抖音賬號  漲粉之后對外銷售？ 

心飛揚 追問

2023-07-13 16:32

具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容在描述上面清楚吧。

心飛揚 追問

2023-07-13 16:33

對的，做抖音賬號  漲粉之后對外銷售。

鄒老師 解答

2023-07-13 16:34

你好，那仍然是計入成本核算的 

心飛揚 追問

2023-07-13 16:37

不知道 要做入哪個科目？ 銷售費用-廣告費 又不能全部抵扣。  科目  及 分錄該怎樣做？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:38

你好，那仍然是計入成本核算的 
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目 

心飛揚 追問

2023-07-13 16:45

一、收到“廣告費”發(fā)票后，直接當月做“主營業(yè)務(wù)成本”？ 不要做轉(zhuǎn)換科目嗎？
二、新開業(yè)的公司，3個月了，廣告費投入20萬了，但還沒有一分錢收入（收入要等賣了賬號以后才有），直接都入了“主營業(yè)務(wù)成本”，報稅信息 會不會引起稅務(wù)風險？

心飛揚 追問

2023-07-13 16:46

報表就是 ，主營業(yè)務(wù)成本   20萬，收入 0元，虧損 20元。  沒有其他費用，沒工資。  有風險嗎？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:47

你好
1，是的，是這樣的
2，實現(xiàn)收入之后，就不會引起異常了 

心飛揚 追問

2023-07-13 16:49

我現(xiàn)在是做的 “勞務(wù)成本”，想等有收入時，再結(jié)轉(zhuǎn)成“主營業(yè)務(wù)成本”，但是，如果當月不全部結(jié)轉(zhuǎn)為主營成本，結(jié)賬不了，總提示錯誤。

鄒老師 解答

2023-07-13 16:50

你好，勞務(wù)成本是可以有余額的

心飛揚 追問

2023-07-13 16:52

可是，就是結(jié)不了賬，是 財務(wù)軟件 的問題了 ？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:52

你好，勞務(wù)成本是可以有余額的
勞務(wù)成本有余額結(jié)不了賬，那說明是軟件的問題了 

心飛揚 追問

2023-07-13 16:55

新增的科目：4002勞務(wù)成本。   是不是科目分類錯了，要分到其他的哪個位置？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:56

你好，4002勞務(wù)成本，分到哪個位置（這個不清楚，抱歉）