宋生老師 解答

2018-01-05 14:10

那賬務上要怎么處理呢？

宋生老師 解答

2018-01-05 14:11

您好！你12月怎么做的分錄

宋生老師 解答

2018-01-05 14:20

借：管理費用－保險費                   55579.36  
      應交稅費-應交增值稅－進項稅        3819.28  
     稅金及附加                   3166.60  
貸：應付賬款－應付賬款客戶往來    62080.72

宋生老師 解答

2018-01-05 14:24

你好！你12月已經結賬了嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 14:41

@宋老師:還沒有，就因為這個發票我不知道怎么辦了，還有這個費用必須做在12月份，否則成本不夠，我現在正愁怎么辦？票今天才認證，也就是認證期是1月了！麻煩老師給我一個接解決方案吧

宋生老師 解答

2018-01-05 14:52

@宋老師:麻煩老師回復一下我的問題哦，好著急！‘’

宋生老師 解答

2018-01-05 15:02

您好！你沒有結賬的話，建議你直接借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅3819 
把它調出來。

宋生老師 解答

2018-01-05 15:04

@宋老師:那月底結轉的時候怎么辦呢？

宋生老師 解答

2018-01-05 15:06

你好！這個不需要結轉的

宋生老師 解答

2018-01-05 15:08

@宋老師:1月份再把這個借貸方反過來做一下就行了是嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 15:08

你好！是的，就是這樣。

宋生老師 解答

2018-01-05 15:16

@宋老師:謝謝老師、明白了！

宋生老師 解答

2018-01-05 15:17

你好！不客氣的。