微信用戶 追問

2023-07-11 18:02

沒有累計折舊~~~

微信用戶 追問

2023-07-11 18:03

怎么看呢，這邊報表導不出來

郭老師 解答

2023-07-11 18:04

期末余額資產小計這個就是
但是如果有重分類的，這里看不出來。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:08

你意思是73萬嗎
那我報企業所得稅的營業成本怎么看，還有營業收入

郭老師 解答

2023-07-11 18:12

收入是285600的那一個成本沒有怎么。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:14

那填成本是不就管理費用，財務費用加起來

郭老師 解答

2023-07-11 18:16

成本是主營業務成本加上其他業務成本，不包含費用。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:17

那主營業務成本就是零了嗎

郭老師 解答

2023-07-11 18:20

你不可能沒有成本的，你這個收入是什么業務的。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:29

勞務費，老師~~~

微信用戶 追問

2023-07-11 18:30

成本是什么，是工資嗎

微信用戶 追問

2023-07-11 18:33

就是普票，，，，，

郭老師 解答

2023-07-11 18:34

然后那工資應該做成本的。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:40

但他們都把工資做到管理費用的

郭老師 解答

2023-07-11 18:43

你把它修改一下，把放到管理費用里面的工資應該屬于成本，在做到主營業務成本，別做管理費用。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:58

這個和報個稅有關系沒

郭老師 解答

2023-07-11 19:03

你好，和工資申報沒有關系的，你不管是管理費用還是主營業務成本，它都是需要申報個稅。

微信用戶 追問

2023-07-11 20:03

那就計入主營業務成本這個科目，還是先計入工程施工-直接費用-人工費 這個科目，再結轉到成本呢?
還是直接計入主營業務成本呢

郭老師 解答

2023-07-11 20:10

這個你自己選擇，當月沒有收入的，你就先做到工程施工里面，確認了收入之后結轉到主營業務成本

微信用戶 追問

2023-07-11 20:25

沒聽懂哎，老師，，

郭老師 解答

2023-07-11 20:41

做到工程施工主營業務成本都可以的，你做主業務成本前體得有收入

微信用戶 追問

2023-07-11 20:46

我是說做到工程施工里的分錄怎么寫，這筆分錄怎么做

郭老師 解答

2023-07-11 20:53

借工程施工貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行
 確認收入之后，結轉到主營業務成本