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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-07-11 14:35

 您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

學無止境 追問

2023-07-11 14:43

老師 1.計提工資是應付工資是應發數嗎?2.發放工資,應付工資是實發數嗎

學無止境 追問

2023-07-11 14:44

老師,除了計提社保,醫保要計提嗎

樸老師 解答

2023-07-11 14:52

社保醫保一塊計提
計提的工資是應發工資

學無止境 追問

2023-07-11 14:58

老師,這個是6月份工資,你看下我計提工資,計提社保,發放工資,上交社保有沒有寫對呀,如下圖

樸老師 解答

2023-07-11 15:10

同學你好

對哦
是這樣做的

學無止境 追問

2023-07-11 15:14

老師,應付職工薪資貸方 11號20249.18+12號1762.66=22011.84  借方13號17700  +14號1762.66=19462.66  差異貸方余22011.84-19462.66=2549.18元,按道理不是相等嗎,怎么還相差2549.18元

樸老師 解答

2023-07-11 15:23

同學你好
是不是和計提的不一樣

學無止境 追問

2023-07-11 15:29

老師,你看我計提的是應發數20249.18

學無止境 追問

2023-07-11 15:31

老師,實發工資是=基本工資-單位交的社保-個人交的社保-單位交的醫保-個人交的醫保嗎

學無止境 追問

2023-07-11 15:42

老師,次月發放工資 應付工資是不是應發數20249.18

樸老師 解答

2023-07-11 15:42

同學你好
對的
是這么計算的

學無止境 追問

2023-07-11 15:42

本月計提工資也是20249.18

樸老師 解答

2023-07-11 15:42

但是為啥單位醫保你們也減了

學無止境 追問

2023-07-11 15:45

老師,那是單位的不用減,基本工資-個人交的=實發工資?

樸老師 解答

2023-07-11 15:50

對的
這樣計算才對的

學無止境 追問

2023-07-11 16:04

老師,計提的工資是按哪個數,基本工資的應發數是怎么計算的

樸老師 解答

2023-07-11 16:12

同學你好
按應發工資計提

學無止境 追問

2023-07-11 16:23

計提工資和發放工資都是應發工資嗎

樸老師 解答

2023-07-11 16:31

發放的是實發工資

學無止境 追問

2023-07-11 16:40

老師,你就直接告訴我答案好吧,這怎么計提 發放,交納

樸老師 解答

2023-07-11 16:46

同學你好
計提的金額是184863.52這個



1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

學無止境 追問

2023-07-11 16:57

老師計提的是184863.52  那發放的是17700,這怎么相等呀,

樸老師 解答

2023-07-11 17:03

差額是扣除的社保等金額呀

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?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2023-07-11 14:35:11
https://zhidao.baidu.com/question/919259167770142579.html 請參考該鏈接,說得較詳細
2020-04-20 10:28:35
.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 交納社保:上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019-10-14 10:50:08
你好,小規模納稅人社保費用也是需要計提的
2020-03-12 15:05:31
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費
2019-04-12 13:59:54
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