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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-04 14:43

你好,你需要以你開票系統數據為準對申報數據做調整的

zhouhe 追問

2018-01-04 14:46

那就是說只能去調整不含稅收入了是吧,如果調整不含稅收入那么不含稅收入又與稅控系統不一致了呀

鄒老師 解答

2018-01-04 14:47

你好,收入,稅額都需要與開票系統一致的
然后賬面根據開票系統數據做分錄

zhouhe 追問

2018-01-04 14:53

因為發票是分開開的,因為四舍五入原現在申報系統填的合計銷售自動計算增值稅就會有差異

鄒老師 解答

2018-01-04 14:53

你好,你可以稍微多申報一些收入,增值稅申報表的應納稅額超過開票系統稅額就可以的

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相關問題討論
你好,你需要以你開票系統數據為準對申報數據做調整的
2018-01-04 14:43:24
你們報稅系統與開票系統金額不一致,可以申報成功?
2018-09-30 14:58:25
你好 你點了上報匯總的嗎 是的話你有數據采集表格嗎 或者存根聯
2021-12-13 19:46:16
你好,你可以把收入多申報一點,比如100 這樣稅額就會超過稅控系統稅額的
2018-10-15 09:19:24
您好 ,轉入營業外收入。
2017-04-12 13:58:38
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