聶向普 追問

2023-07-07 13:48

老師，我們是開的免稅發票，為什么 免稅金額有數據呢？

小菲老師 解答

2023-07-07 13:49

同學，你好
你是指哪里有數據？

聶向普 追問

2023-07-07 13:52

17行有數據，我們開的是免稅發票

小菲老師 解答

2023-07-07 13:52

同學，你好
本期免稅額，你是免了這些稅

聶向普 追問

2023-07-07 13:58

減免稅申報表需要填嗎

小菲老師 解答

2023-07-07 13:58

同學，你好
不需要的

聶向普 追問

2023-07-07 13:59

老師，如果是小規模的減免稅申報需要錄入減免稅申報表，，自產自銷的養殖合作社不用錄入減免稅申報表，對嗎

小菲老師 解答

2023-07-07 14:00

同學，你好
嗯嗯，是的

聶向普 追問

2023-07-07 14:03

老師，小規模、、個體戶免稅收入應該錄入到哪一行呢

小菲老師 解答

2023-07-07 14:04

同學，你好
錄入免稅銷售額里面

聶向普 追問

2023-07-07 14:07

老師，第10行和第11行、12行有什么區別呢

小菲老師 解答

2023-07-07 14:07

同學，你好
小規模增值稅主表第10行“小微企業免稅銷售額”適用于不含稅銷售額未達起征點的小微企業填寫; 小規模增值稅主表第11行“未達起征點銷售額”適用于不含稅銷售額未達起征點的個體工商戶或其他個人填寫; 提醒：10或11行不能同時填寫，根據企業類型填寫其中一項。

聶向普 追問

2023-07-07 14:18

老師，養殖合作社應該是錄入到12行，對嗎

小菲老師 解答

2023-07-07 14:19

同學，你好

嗯嗯，是的