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送心意

羅雯老師

職稱中級會計師

2023-07-07 08:17

小規模納稅人在代扣代繳增值稅時需要填寫《增值稅納稅申報表》(簡稱“增值稅申報表”),具體操作步驟如下:在“一般納稅人及小規模納稅人適用”欄目中,勾選“小規模納稅人”選項。在“銷售額”欄目填寫該納稅人本期實際銷售額,即該私募基金業務的銷售額。在“應納稅額”欄目填寫該納稅人本期應納稅額,即該私募基金業務所應繳納的增值稅額。在“減:免稅銷售額、不征稅銷售額、稅收優惠政策”欄目中,如該私募基金業務符合相關免稅、不征稅或稅收優惠政策,可以填寫對應的金額。在“本期應補(退)稅額”欄目填寫本期應納稅額與免稅銷售額、不征稅銷售額、稅收優惠政策等抵減后的稅額,如果為負數即為應退稅額。
如果前期收入填錯,需要在新的一期填入正確收入,保持企業所得稅和增值稅一致。
管理人按照實際收入繳納企業所得

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