我公司在A單位購(gòu)貨，發(fā)票流和資金流都是A單位，但是A單位是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普通發(fā)票，其母公司發(fā)貨，送貨單是母公司B的名字，造成我公司的票據(jù)流和貨物流不一致，目前的處理方法是：母公司B出具蓋章說(shuō)明。此方法我公司在會(huì)計(jì)上操作可以嗎？在稅務(wù)上有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-03 18:40

你好！A單位是分公司還是子公司？

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2018-01-04 09:05

A單位是B單位的子公司

宋生老師解答

2018-01-04 15:37

你好！如果是子公司，這是不行的。因?yàn)樗麄兪遣煌墓尽?/p>

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22年的一個(gè)客戶今天找到我說(shuō)，以前的一單交易沒(méi)開(kāi) 問(wèn)

看下這個(gè)是開(kāi)的紙質(zhì)的嗎？如果是的話，你讓對(duì)方去報(bào)備發(fā)票丟失，然后給他提供第一聯(lián)復(fù)印件答
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，自納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申問(wèn)

整個(gè)年度評(píng)這個(gè)等級(jí)的時(shí)候就是按一整年的。答
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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，同時(shí)生產(chǎn)免稅貨物問(wèn)

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是3900+3640-910=6630 銷(xiāo)項(xiàng)稅180000*13%=23400 應(yīng)交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好客戶給我們付款說(shuō)是在銀行開(kāi)信用證老問(wèn)

您好，信用證付款就是買(mǎi)方到銀行開(kāi)設(shè)信用證，證明自己有足夠資金可以付款，賣(mài)方向銀行提交貨物抵押，銀行向買(mǎi)收取貨款賣(mài)方就可以到銀行收取貨款。答

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