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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-01-02 13:26

1、企業所得額:可以做一部分人員工資, 根據工資表入賬,可以暫估一部分材料入賬,明年取得材料發票時沖銷。 
2、發票時的增值稅以及附加稅必須繳納,沒有辦法避稅。

施施而行 追問

2018-01-02 13:29

那發票上的企業所得稅582申報時是怎么個用法?

方亮老師 解答

2018-01-02 13:31

完稅憑證上面的企業所得稅屬于預繳稅款,可以抵扣正式繳納的稅款。

施施而行 追問

2018-01-02 13:41

那工資表是需要怎么做呢?是做成發放現金嗎?因為11月份并沒有進行個稅申報,那12月做了工資表的話,要不要進行個稅申報?

方亮老師 解答

2018-01-02 13:50

做成現金發放或者銀行存款發放都可以。如果做成工資發放需要申報個稅。

施施而行 追問

2018-01-02 14:15

那剛成立的11月份可以做一些工資表嗎?不然成本不太夠

方亮老師 解答

2018-01-02 14:21

可以做工資表的。

施施而行 追問

2018-01-05 11:44

老師,這張企業所得稅的發票,怎么做賬,分錄是什么?申報季度所得稅時需要做進申報表嗎

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1、企業所得額:可以做一部分人員工資, 根據工資表入賬,可以暫估一部分材料入賬,明年取得材料發票時沖銷。 2、發票時的增值稅以及附加稅必須繳納,沒有辦法避稅。
2018-01-02 13:26:54
你好,不 要的,這種情況 不要的
2023-04-05 08:12:25
你好! 可以的
2019-09-18 18:36:14
您好 目前還可以這樣操作 等社保移交稅務征收了 到您再讓開勞務發票
2019-03-11 09:56:46
計算本月購入材料的成本差異=650000-66*9950=-6700 2.計算材料成本差異率=(438.05-6700)/(80000%2B650000)=-0.00857801369863 3.計算本月發出甲材料的實際成本=8000*66*(1-0.008578)=523470.816 4.計算本月庫存甲材料的實際成本=(8000%2B66*9950-8000*66)*(1-0.008578)=135527.3874
2022-03-31 13:46:41
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