維 追問

2018-01-02 12:00

如果只是這樣，該怎么做賬

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 13:42

您好，借；銀行存款，貸：待處理財產損溢，或者其他應付款等科目。

維 追問

2018-01-02 14:51

@王雁鳴老師:現在有一筆賬，購的材料。是用之前的備用金付的，但是之前這筆備用金沒做賬，該如何做呢

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 15:00

您好，如果原來的備用金沒做賬，建議借；原材料，貸；其他應收款-XXX備用金，再根據原來備用金沒有做賬的情況，寫個說明，根據說明做賬，借；其他應收款-XXX備用金，貸；相關科目（其他應付款-老板，或者實收資本，或者利潤分配-未分配利潤）

維 追問

2018-01-02 16:48

報表有30萬，銀行賬戶32萬，我該怎么做，才能和銀行賬戶向平

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 17:29

您好，借；銀行存款，2萬元，貸；其他應付款-老板，或者實收資本，或者利潤分配-未分配利潤等科目，2萬元。