cc . 追問

2018-01-02 13:30

老師那我可不可以讓對方公司開紅字發票作廢，我們申報的時候作進項轉出？

cc . 追問

2018-01-02 13:35

那老師這種做法可以么？因為來不及走賬，就會造成虛抵，那請對方作廢我們這邊不抵扣，這樣是不是就不會造成虛開虛抵。

cc . 追問

2018-01-02 13:40

以后月份抵扣那這個數據填附表二的哪一欄？

cc . 追問

2018-01-02 13:45

那現在不抵扣就不會造成虛抵是么？等走賬后再抵就是正常抵扣了？

cc . 追問

2018-01-02 13:55

老師我想是不抵扣這部分稅。

鄒老師 解答

2018-01-02 09:31

你好，計入進項，結轉以后月份抵扣就是了

鄒老師 解答

2018-01-02 09:36

你好，就是附表二的進項稅額填寫

鄒老師 解答

2018-01-02 13:31

你好，對方開具紅字你也是做進項負數，并不是做轉出處理

鄒老師 解答

2018-01-02 13:36

你好，你直接計入進項，結轉以后月份抵扣就是了

鄒老師 解答

2018-01-02 13:41

你好，不在附表二體現，而是主表的上期留抵稅額體現的

鄒老師 解答

2018-01-02 13:49

你好，是現在抵扣，沒有抵扣完的部分結轉以后月份抵扣

鄒老師 解答

2018-01-02 13:56

你好，不抵扣你開始可以不需要認證，而不是認證了選擇不抵扣的